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质量安全“双随机一公开”检查情况汇总表

序号	工程项目	主要问题与隐患
1	福建省泉州白濑水利枢纽工程主体工程土建标C2标	1.部分室外配电箱无防雨防尘等防护措施，施工电缆拖地未架空。
2.右岸临时施工道路部分临边采用堆土防护，未达到防护要求；部分临时边坡未做支护处理，安全提示、警示标志不足。
3.渣土运输实际与原仅场内运输不符，应按要求办理渣土运输手续，配置相关设施，加强驾驶员安全培训教育和车辆安全管理。
4.监理单位未审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准（条文）。
2	南高干渠供水替代工程N1标段	1.设计单位未对“四新”技术进行专项施工技术交底工作。
2.设计单位驻工地现场人员无签到表，设计校审记录不具有可追溯性。
3	北高干渠功能调整输水工程C1标	1.施工用电专项方案不完善，部分室外配电箱无防雨防尘等防护措施，部分配电箱电缆进出位置不正确，施工电缆拖地未架空。
2.空压机位置未设置防护棚。
3.支洞口排水不畅，上部截水不能满足现场实际要求。
4.项目法人未制定验收工作计划，未组织绘制四色安全风险空间分布图。
5.设计单位未对“四新”技术进行专项施工技术交底工作。
6.监理单位未对施工单位工程档案资料整理整编进行检查。
7.施工单位未对施工测量控制点进行保护。
8.施工单位未对应急救援预案演练效果进行评估。
4	闽江防洪工程德化段（二期）	1.奎斗宏顺厂段施工中剩余砼堆放于埋石挡墙仓面，应予清除。
2.奎斗宏顺厂段挡墙伸缩缝未按设计要求设置。

序号	工程项目	主要问题与隐患
4	闽江防洪工程德化段（二期）	3.奎斗宏顺厂段挡墙涉及的毗邻建筑物保护、高边坡等危大工程未及时编制专项方案，防护措施不到位。
4.临时施工用电未做到“三级用电，两级保护”，未按“TN-S”系统配置用电，施工电缆随意拖地未架空。
5.现场安全警示标志不足。
6.项目法人未组织建立完善安全风险分级管控制度，重大危险源未登记建档。
7.设计单位未对项目从业人员进行安全生产教育培训。
8.监理单位未检查施工单位是否按施工组织设计施工；未督促并核发施工单位编制危大工程专项施工方案。
5	金门供水水源保障工程（溪边－龙湖段）	1.项目法人质量管理责任人驻场无考勤记录。
2.监理单位未制定质量控制体系，未对控制目标进行宣贯。
3.监理单位对施工组织设计、施工技术方案、作业指导书等技术文件审查不严。
4.监理单位对工艺试验审查不满足合同规定的技术要求，未按规范要求施工单位进行各种施工工艺参数的试验且未审批施工单位提交的工艺参数试验报告。
5.监理单位平行检测、跟踪检测频次不足。
6.监理单位对施工单位的质量评定资料复核有误。
7.监理单位未对外购构件质量检验进行审查确认。
8.施工单位未对质量目标进行宣贯。