泉州市水利局2016年部门预算说明

 

 

    根据《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》要求（泉财预〔2016〕425号），以及《泉州市财政局关于下达2016年度部门预算的通知》（泉财指标〔2016〕1号）的批复，现将我单位2016年部门预算说明如下：

一、   部门主要职责

泉州市水利局的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要江河、河口和沿海滩涂的治理和开发，组织、指导江堤海堤建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水行政违法案件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责水利科技和外事工作。

二、部门基本情况

泉州市水利局（含下属事业单位）总编制数233人，实有人数207人，其中行政编制32人，事业编制183人。包括7个机关行政科室，7个事业站及4个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市水利局（机关）	财政拨款	32	32
泉州市水利局（事业）	财政拨款	76	68
泉州市水政监察支队	财政拨款	41	40
泉州市洪水预警报中心	财政拨款	16	14
泉州市晋江河道堤防管理处	财政拨款	55	49
泉州市区应急备用水源管理所	财政拨款	13	12

 

   

     三、部门主要工作任务

2016年，水利局主要任务是：按照市委、市政府的部署要求，全面实施水利提升工程，加强水网规划顶层设计，强化防灾减灾能力建设，深化水资源综合管理改革，建立健全水利设施管护机制。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）集中力量，推进水利项目实施。全力组织实施148个水利项目，确保完成年度投资64亿元。

（二）多方筹措，强化水利资金保障。强化项目运作，主动沟通对接，积极争取中央、省级资金支持；加强协调汇报，努力落实市、县配套资金；充分发挥水利融资平台作用，加大投融资力度，切实保障水利建设的资金需求。

（三）全力做好防汛抗旱工作。

（四）加强水资源管理和水生态环境整治。

（五）创新机制，加强水利工程建设管理。

（六）解决水资源开发、流域规划、工程建设和工程管理等工作中的技术问题，水利基建工程质量监督工作。

（七）水土流失防治，开展水土保持宣传、预防监督、监测、科研和人才培养工作。

四、2016年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2016年, 水利局收入预算为12418.34万元，其中：当年公共财政预算拨款收入12418.34万元。相应安排支出预算12418.34万元，其中：工资福利支出1890.66万元，对个人和家庭的补助支出528.45万元，商品和服务支出492.23万元，项目支出9507万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出12418.34万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）医疗保障127.66万元。主要用于医疗保障支出。

（二）行政运行515.39万元。主要用于日常办公及人员支出。

（三）水土保持375万元。主要用于水土流失治理支出。

（四）水利工程建设7070万元。主要用于白濑水库建设前期、彭村水库建设、七库连通工程 、冬春修水毁水利设施修建、水利项目前期经费、海堤除险加固、农村饮水安全等支出。

（五）水利工程维护823.9万元。主要用于晋江下游河道土渣清理工程。

（六）水利执法监督501.76万元，主要用于水行政执法支出。

（七）防汛69万元，主要用于防汛指挥部经费、防汛物资购置管护、通信设施等方面支出。

（八）农田水利500万元，主要用于农田水利建设支出。

（九）水资源费安排支出1200万元，主要用于水法律、法规的组织实施和监督检查，水政监察和水行政执法工作，全市水资源统一规划、管理和保护工作等方面支出

（十）其他水利支出1235.63万元，主要用于水利局（事业）日常办公及人员支出1235.63万元。

六、“三公”经费预算安排情况

2016年泉州市水利局“三公”经费财政拨款预算数为111.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.71万元，公务用车购置及运行费99.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2016年预算安排11.71万元。主要用于省、部水利专家领导来泉考察指导工作的接待活动。与上年相比支出下降，主要原因是:厉行节约，削减公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2016年预算安排99.5万元，其中：公务用车运行费99.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

 

附表： 1.2016年部门收支预算总表      

  2.2016年收入预算表

  3.2016年支出预算表

      4.2016年财政拨款收支预算表

      5.2016年泉州市水利局公共财政预算拨款支出预算表

      6.2016年政府性基金拨款支出预算表

      7.2016年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      8.2016年部门公共预算“三公”经费支出表